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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008295
Monto de la Factura
₲ 113.825.600
Nro. de Orden de Pago
5244
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
26-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.313.629
IVA
₲ 10.347.782
Retención DNCP
₲ 397.355
Retención IVA
₲ 3.104.335
Retención Renta
₲ 4.139.113
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 31.871.168
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-233700
Monto Contrato
₲ 279.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.592.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.968.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425724
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E. - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia