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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007956
Monto de la Factura
₲ 33.100.600
Nro. de Orden de Pago
5796
Fecha de Orden de Pago
19-05-2025
Fecha Emisión Cheque
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.375.572
IVA
₲ 3.009.145
Retención DNCP
₲ 115.551
Retención IVA
₲ 902.744
Retención Renta
₲ 1.203.658
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.503.075
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-233700
Monto Contrato
₲ 279.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.592.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.968.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425724
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E. - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia