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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003672
Nro. de Timbrado
17960722
Monto de la Factura
₲ 16.200.000
Nro. de Orden de Pago
7599
Fecha de Orden de Pago
18-06-2025
Fecha Emisión Cheque
21-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.112.538
IVA
₲ 1.472.727
Retención DNCP
₲ 56.553
Retención IVA
₲ 589.091
Retención Renta
₲ 441.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-236353
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.022.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.172.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425782
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LA MARCA IBM/LENOVO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia