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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006026
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 3.460.715
Nro. de Orden de Pago
221
Fecha de Orden de Pago
28-08-2023
Fecha Emisión Cheque
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.193.768
IVA
₲ 314.610
Retención DNCP
₲ 12.207
Retención IVA
₲ 94.383
Retención Renta
₲ 94.383
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 62.922
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
070
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-229154
Monto Contrato
₲ 3.460.715
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.457.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.193.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu