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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004737
Nro. de Timbrado
16411884
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. de Orden de Pago
1622
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.736.000
IVA
₲ 4.363.636
Retención DNCP
₲ 167.564
Retención IVA
₲ 1.309.091
Retención Renta
₲ 1.745.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
728
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-235029
Monto Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.958.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.736.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433329
Nombre de la Licitación
CO N° 07/2023 "Adquisición de arcos detectores de metal por SBE" - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana