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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033270
Nro. de Timbrado
16761028
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. de Orden de Pago
1279
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.560.000
IVA
₲ 7.272.727
Retención DNCP
₲ 279.273
Retención IVA
₲ 2.181.818
Retención Renta
₲ 2.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
39/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-235858
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.930.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.560.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435802
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS MULTIFUNCIONES - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central