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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001137
Monto de la Factura
₲ 959.663
Nro. de Orden de Pago
6890
Fecha de Orden de Pago
12-06-2024
Fecha Emisión Cheque
18-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 894.405
IVA
₲ 87.242
Retención DNCP
₲ 3.350
Retención IVA
₲ 26.173
Retención Renta
₲ 34.897
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-227123
Monto Contrato
₲ 488.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.509.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.410.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417816
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia