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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001275
Monto de la Factura
₲ 550.400
Nro. de Orden de Pago
19333
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 532.888
IVA
₲ 50.036
Retención DNCP
₲ 2.001
Retención IVA
₲ 15.011
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-227123
Monto Contrato
₲ 488.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.272.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.395.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417816
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia