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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001070
Nro. de Timbrado
16683630
Monto de la Factura
₲ 921.300
Nro. de Orden de Pago
1845
Fecha de Orden de Pago
11-03-2024
Fecha Emisión Cheque
17-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 891.985
IVA
₲ 83.755
Retención DNCP
₲ 3.350
Retención IVA
₲ 25.127
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-227123
Monto Contrato
₲ 488.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.509.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.410.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417816
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia