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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001217
Monto de la Factura
₲ 1.879.997
Nro. de Orden de Pago
15153
Fecha de Orden de Pago
29-10-2024
Fecha Emisión Cheque
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.752.157
IVA
₲ 170.909
Retención DNCP
₲ 6.563
Retención IVA
₲ 51.273
Retención Renta
₲ 68.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-227123
Monto Contrato
₲ 488.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.272.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.395.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417816
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia