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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007442
Monto de la Factura
₲ 3.701.250
Nro. de Orden de Pago
1374
Fecha de Orden de Pago
12-02-2026
Fecha Emisión Cheque
11-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.452.795
IVA
₲ 336.477
Retención DNCP
₲ 12.921
Retención IVA
₲ 100.943
Retención Renta
₲ 134.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-225073
Monto Contrato
₲ 850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.537.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.862.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407728
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMPRENTA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E - TERCER LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia