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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020856
Nro. de Timbrado
15961922
Monto de la Factura
₲ 5.679.240
Nro. de Orden de Pago
255
Fecha de Orden de Pago
07-07-2023
Fecha Emisión Cheque
04-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.344.423
IVA
₲ 154.889
Retención DNCP
₲ 20.032
Retención IVA
Retención Renta
₲ 154.888
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-228577
Monto Contrato
₲ 5.679.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.519.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.344.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428214
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS PARA IMPRESORA Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu