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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003426
Nro. de Timbrado
16090243
Monto de la Factura
₲ 127.400.000
Nro. de Orden de Pago
548
Fecha de Orden de Pago
20-07-2023
Fecha Emisión Cheque
04-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.889.191
IVA
₲ 11.581.818
Retención DNCP
₲ 449.375
Retención IVA
₲ 3.474.545
Retención Renta
₲ 3.474.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-228716
Monto Contrato
₲ 127.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.287.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.889.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425670
Nombre de la Licitación
Adquisicion de insumos de impresión
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación