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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-11479
Nro. de Timbrado
13595375
Monto de la Factura
₲ 41.778.400
Nro. de Orden de Pago
85
Fecha de Orden de Pago
02-02-2021
Fecha Emisión Cheque
02-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.352.214
IVA
₲ 3.798.036
Retención DNCP
₲ 147.364
Retención IVA
₲ 1.139.411
Retención Renta
₲ 1.139.411
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-25004-19-184554
Monto Contrato
₲ 41.778.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.778.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.352.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363272
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp