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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000467
Nro. de Timbrado
13867657
Monto de la Factura
₲ 149.184.000
Nro. de Orden de Pago
1946
Fecha de Orden de Pago
08-07-2020
Fecha Emisión Cheque
08-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.061.277
IVA
₲ 13.562.182
Retención DNCP
₲ 526.213
Retención IVA
₲ 4.068.655
Retención Renta
₲ 4.068.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.459.200
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RUC
1814281-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-25004-19-185836
Monto Contrato
₲ 592.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 585.712.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.638.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372520
Nombre de la Licitación
TERMINACIÓN DE DEPÓSITO DE MERCADERÍAS PELIGROSAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE VILLETA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp