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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-37088
Nro. de Timbrado
13150387
Monto de la Factura
₲ 334.382.440
Nro. de Orden de Pago
2993
Fecha de Orden de Pago
08-08-2019
Fecha Emisión Cheque
08-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 314.963.940
IVA
₲ 30.398.404
Retención DNCP
₲ 1.179.458
Retención IVA
₲ 9.119.521
Retención Renta
₲ 9.119.521
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-25004-19-174841
Monto Contrato
₲ 334.382.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.382.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.963.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363171
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp