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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2264/2266
Nro. de Timbrado
13614405
Monto de la Factura
₲ 324.000.000
Nro. de Orden de Pago
3876
Fecha de Orden de Pago
15-10-2019
Fecha Emisión Cheque
15-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 305.184.436
IVA
₲ 29.454.545
Retención DNCP
₲ 1.142.836
Retención IVA
₲ 8.836.364
Retención Renta
₲ 8.836.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-25004-19-178684
Monto Contrato
₲ 745.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 745.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 701.735.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363013
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS DE GRAN PORTE
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp