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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1140013/023
Nro. de Timbrado
13687353
Monto de la Factura
₲ 245.547.500
Nro. de Orden de Pago
5302
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.287.887
IVA
₲ 22.322.499
Retención DNCP
₲ 866.113
Retención IVA
₲ 6.696.750
Retención Renta
₲ 6.696.750
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D IMPORT. S.A.
RUC
80060132-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-25004-19-185478
Monto Contrato
₲ 245.547.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.547.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.287.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371852
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp