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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003534/3530
Nro. de Timbrado
14103104
Monto de la Factura
₲ 61.659.536
Nro. de Orden de Pago
214
Fecha de Orden de Pago
24-02-2021
Fecha Emisión Cheque
24-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.078.798
IVA
₲ 5.605.412
Retención DNCP
₲ 217.490
Retención IVA
₲ 1.681.624
Retención Renta
₲ 1.681.624
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON
RUC
889624-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-25004-19-173545
Monto Contrato
₲ 425.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.507.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 387.610.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346592
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS UTILITARIOS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp