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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003224/3234
Nro. de Timbrado
13385531
Monto de la Factura
₲ 103.191.927
Nro. de Orden de Pago
806
Fecha de Orden de Pago
12-03-2020
Fecha Emisión Cheque
12-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.199.291
IVA
₲ 9.381.083
Retención DNCP
₲ 363.986
Retención IVA
₲ 2.814.325
Retención Renta
₲ 2.814.325
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON
RUC
889624-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-25004-19-173545
Monto Contrato
₲ 425.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.507.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 387.610.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346592
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS UTILITARIOS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp