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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012704
Nro. de Timbrado
13779018
Monto de la Factura
₲ 70.079.000
Nro. de Orden de Pago
662
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.009.322
IVA
₲ 6.370.818
Retención DNCP
₲ 247.188
Retención IVA
₲ 1.911.245
Retención Renta
₲ 1.911.245
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-25004-19-184464
Monto Contrato
₲ 70.079.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.079.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.009.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363272
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp