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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002180/2179
Nro. de Timbrado
13494440
Monto de la Factura
₲ 185.000.000
Nro. de Orden de Pago
212
Fecha de Orden de Pago
27-01-2020
Fecha Emisión Cheque
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.256.545
IVA
₲ 16.818.182
Retención DNCP
₲ 652.545
Retención IVA
₲ 5.045.455
Retención Renta
₲ 5.045.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-25004-19-185683
Monto Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.256.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362971
Nombre de la Licitación
INSTALACIÓN DE MOTOR GENERADOR EN LA TERMINAL PORTUARIA DE VILLETA, INCLUYENDO MATERIALES Y MANTENIMIENTO DE MOTOR GENERADOR EN LA TERMINAL PORTUARIA DE JOSÉ A. FALCÓN
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp