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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-515
Monto de la Factura
₲ 85.318.800
Nro. de Orden de Pago
1417
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.364.104
IVA
₲ 7.756.255
Retención DNCP
₲ 300.943
Retención IVA
₲ 2.326.877
Retención Renta
₲ 2.326.876
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Antonio Presentado Rodriguez
RUC
4642862-3
Número de Contrato
41/2019
Código de Contratación (CC)
CO-27004-19-182812
Monto Contrato
₲ 144.026.402
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.026.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.662.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356150
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO EN GENERAL
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero