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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000662
Monto de la Factura
₲ 64.249.664
Nro. de Orden de Pago
426
Fecha de Orden de Pago
08-05-2018
Fecha Emisión Cheque
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.404.898
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAIME BECZKO GARCIA
RUC
510052-6
Número de Contrato
27-2017
Código de Contratación (CC)
CO-30096-17-148094
Monto Contrato
₲ 214.165.548
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.208.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.208.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334656
Nombre de la Licitación
Construccion de empedrado calle Arnoldo Penzkofer hasta el Puesto de Salud Bº San Juan
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta