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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000651
Monto de la Factura
₲ 97.436.000
Nro. de Orden de Pago
1071
Fecha de Orden de Pago
17-10-2017
Fecha Emisión Cheque
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.191.750
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 1.273.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
03-2017
Código de Contratación (CC)
CO-30096-17-136859
Monto Contrato
₲ 487.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.968.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.430.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303523
Nombre de la Licitación
Construcción de Puente de hormigón sobre Arroyo Kuri`y
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta