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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001116
Nro. de Timbrado
15789972
Monto de la Factura
₲ 3.948.350
Nro. de Orden de Pago
753
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
03-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.715.577
IVA
₲ 358.941
Retención DNCP
₲ 13.927
Retención IVA
₲ 107.682
Retención Renta
₲ 107.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-221078
Monto Contrato
₲ 3.948.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.944.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.715.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas