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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064139
Nro. de Timbrado
15302355
Monto de la Factura
₲ 472.164.000
Nro. de Orden de Pago
743
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
29-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 444.327.787
IVA
₲ 42.924.000
Retención DNCP
₲ 1.665.451
Retención IVA
₲ 12.877.200
Retención Renta
₲ 12.877.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
" SEGUPAK " S.A.
RUC
80059628-5
Número de Contrato
52/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-219009
Monto Contrato
₲ 472.164.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.747.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.327.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407390
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRECINTOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas