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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000328
Nro. de Timbrado
15818329
Monto de la Factura
₲ 78.390.000
Nro. de Orden de Pago
755
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
03-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.768.553
IVA
₲ 7.126.364
Retención DNCP
₲ 276.503
Retención IVA
₲ 2.137.909
Retención Renta
₲ 2.137.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAQPY S.A.
RUC
80102016-6
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-221079
Monto Contrato
₲ 78.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.320.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.768.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas