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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0026055
Nro. de Timbrado
15790481
Monto de la Factura
₲ 29.682.000
Nro. de Orden de Pago
757
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
03-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.932.111
IVA
₲ 2.698.363
Retención DNCP
₲ 104.697
Retención IVA
₲ 809.509
Retención Renta
₲ 809.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-221307
Monto Contrato
₲ 29.682.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.655.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.932.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas