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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001454
Nro. de Timbrado
15621423
Monto de la Factura
₲ 14.727.175
Nro. de Orden de Pago
516
Fecha de Orden de Pago
07-10-2022
Fecha Emisión Cheque
13-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.858.942
IVA
₲ 1.338.834
Retención DNCP
₲ 51.947
Retención IVA
₲ 401.650
Retención Renta
₲ 401.650
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
36/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-217753
Monto Contrato
₲ 14.727.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.714.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.858.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407383
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas