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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028964
Nro. de Timbrado
15972695
Monto de la Factura
₲ 14.350.000
Nro. de Orden de Pago
53
Fecha de Orden de Pago
11-01-2023
Fecha Emisión Cheque
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.504.002
IVA
₲ 1.304.545
Retención DNCP
₲ 50.616
Retención IVA
₲ 391.364
Retención Renta
₲ 391.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-221085
Monto Contrato
₲ 14.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.337.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.504.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas