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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004952
Nro. de Timbrado
15818581
Monto de la Factura
₲ 555.000
Nro. de Orden de Pago
521
Fecha de Orden de Pago
07-10-2022
Fecha Emisión Cheque
13-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 552.478
IVA
₲ 50.455
Retención DNCP
₲ 2.018
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
34/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-217754
Monto Contrato
₲ 555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 554.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 552.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407383
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas