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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003411
Nro. de Timbrado
15733391
Monto de la Factura
₲ 131.769.076
Nro. de Orden de Pago
669
Fecha de Orden de Pago
09-12-2022
Fecha Emisión Cheque
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.581.672
IVA
₲ 11.979.007
Retención DNCP
₲ 479.160
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.588.454
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-215351
Monto Contrato
₲ 539.839.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 539.348.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 510.393.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407183
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN DEPOSITO N° 49 DE LA DNA ALTO PARANA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas