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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-050555
Nro. de Timbrado
16101241
Monto de la Factura
₲ 272.665.170
Nro. de Orden de Pago
310
Fecha de Orden de Pago
30-05-2023
Fecha Emisión Cheque
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.590.318
IVA
₲ 24.787.742
Retención DNCP
₲ 961.764
Retención IVA
₲ 7.436.323
Retención Renta
₲ 7.436.323
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-220211
Monto Contrato
₲ 540.303.829
Total Pagado por el Contrato
₲ 533.176.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 502.186.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407133
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y LUBRICANTES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas