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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004523
Nro. de Timbrado
15589202
Monto de la Factura
₲ 1.676.750
Nro. de Orden de Pago
499
Fecha de Orden de Pago
29-09-2022
Fecha Emisión Cheque
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.623.399
IVA
₲ 152.432
Retención DNCP
₲ 6.097
Retención IVA
₲ 45.730
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
35/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-217752
Monto Contrato
₲ 1.676.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.675.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.623.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407383
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas