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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000989
Nro. de Timbrado
15747752
Monto de la Factura
₲ 77.721.016
Nro. de Orden de Pago
771
Fecha de Orden de Pago
30-12-2022
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.139.009
IVA
₲ 7.065.547
Retención DNCP
₲ 274.143
Retención IVA
₲ 2.119.664
Retención Renta
₲ 2.119.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
71/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-222946
Monto Contrato
₲ 388.605.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 388.262.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.264.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407203
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL DE ADUANA EN HUMAITA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas