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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001131
Nro. de Timbrado
16433498
Monto de la Factura
₲ 52.412.800
Nro. de Orden de Pago
628
Fecha de Orden de Pago
05-10-2023
Fecha Emisión Cheque
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.047.028
IVA
₲ 4.764.800
Retención DNCP
₲ 184.874
Retención IVA
₲ 1.429.440
Retención Renta
₲ 1.429.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.275.800
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
71/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-222946
Monto Contrato
₲ 388.605.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 388.262.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.264.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407203
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL DE ADUANA EN HUMAITA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas