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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001103
Nro. de Timbrado
16086759
Monto de la Factura
₲ 38.891.840
Nro. de Orden de Pago
357
Fecha de Orden de Pago
19-06-2023
Fecha Emisión Cheque
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.168.248
IVA
₲ 3.535.622
Retención DNCP
₲ 137.182
Retención IVA
₲ 1.060.687
Retención Renta
₲ 1.060.687
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.430.740
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
71/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-222946
Monto Contrato
₲ 388.605.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 388.262.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.264.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407203
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL DE ADUANA EN HUMAITA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas