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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001904
Nro. de Timbrado
16125075
Monto de la Factura
₲ 4.522.500
Nro. de Orden de Pago
203
Fecha de Orden de Pago
21-04-2023
Fecha Emisión Cheque
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.255.878
IVA
₲ 411.136
Retención DNCP
₲ 15.952
Retención IVA
₲ 123.341
Retención Renta
₲ 123.341
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-212897
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 643.624.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 602.077.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407230
Nombre de la Licitación
RECOLECCION DE PRODUCTOS EN DESCOMPOSICION
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas