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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002089
Nro. de Timbrado
16892431
Monto de la Factura
₲ 134.365.500
Nro. de Orden de Pago
211
Fecha de Orden de Pago
23-04-2024
Fecha Emisión Cheque
26-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.228.646
IVA
₲ 12.215.045
Retención DNCP
₲ 469.058
Retención IVA
₲ 3.664.514
Retención Renta
₲ 4.886.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-212897
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 643.624.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 602.077.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407230
Nombre de la Licitación
RECOLECCION DE PRODUCTOS EN DESCOMPOSICION
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas