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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Nro. de Timbrado
17218445
Monto de la Factura
₲ 26.689.500
Nro. de Orden de Pago
283
Fecha de Orden de Pago
29-05-2025
Fecha Emisión Cheque
04-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.897.907
IVA
₲ 2.426.318
Retención DNCP
₲ 93.171
Retención IVA
₲ 727.895
Retención Renta
₲ 970.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-212897
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 643.624.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 602.077.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407230
Nombre de la Licitación
RECOLECCION DE PRODUCTOS EN DESCOMPOSICION
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas