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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00001927
Nro. de Timbrado
16125075
Monto de la Factura
₲ 9.801.000
Nro. de Orden de Pago
462
Fecha de Orden de Pago
25-07-2023
Fecha Emisión Cheque
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.223.187
IVA
₲ 891.000
Retención DNCP
₲ 34.571
Retención IVA
₲ 267.300
Retención Renta
₲ 267.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-212897
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 643.624.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 602.077.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407230
Nombre de la Licitación
RECOLECCION DE PRODUCTOS EN DESCOMPOSICION
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas