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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070357
Nro. de Timbrado
15919698
Monto de la Factura
₲ 103.728.330
Nro. de Orden de Pago
652
Fecha de Orden de Pago
01-12-2022
Fecha Emisión Cheque
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.613.074
IVA
₲ 9.429.848
Retención DNCP
₲ 365.878
Retención IVA
₲ 2.828.954
Retención Renta
₲ 2.828.954
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
69/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-220611
Monto Contrato
₲ 103.728.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.636.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.613.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407378
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y RETROPROYECTOR
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas