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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000307
Nro. de Timbrado
15781511
Monto de la Factura
₲ 219.396.000
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
05-01-2023
Fecha Emisión Cheque
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.461.608
IVA
₲ 19.945.091
Retención DNCP
₲ 773.870
Retención IVA
₲ 5.983.527
Retención Renta
₲ 5.983.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos del Sur S.A.
RUC
80098601-6
Número de Contrato
70/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-220612
Monto Contrato
₲ 219.396.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.202.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.461.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407378
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y RETROPROYECTOR
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas