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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004160
Nro. de Timbrado
16542196
Monto de la Factura
₲ 5.935.020
Nro. de Orden de Pago
657
Fecha de Orden de Pago
16-10-2023
Fecha Emisión Cheque
25-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.466.424
IVA
₲ 539.547
Retención DNCP
₲ 20.934
Retención IVA
₲ 161.864
Retención Renta
₲ 161.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 118.700
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-220143
Monto Contrato
₲ 5.935.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.929.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.466.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407133
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y LUBRICANTES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas