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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000363
Nro. de Timbrado
16197993
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. de Orden de Pago
693
Fecha de Orden de Pago
30-10-2023
Fecha Emisión Cheque
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.322.873
IVA
₲ 218.182
Retención DNCP
₲ 9.338
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-223195
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.943.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.035.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419396
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE CARTELERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas