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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000479
Nro. de Timbrado
16875915
Monto de la Factura
₲ 15.861.100
Nro. de Orden de Pago
754
Fecha de Orden de Pago
26-11-2024
Fecha Emisión Cheque
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.782.546
IVA
₲ 1.441.918
Retención DNCP
₲ 55.370
Retención IVA
₲ 432.575
Retención Renta
₲ 576.767
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA S.A
RUC
80001490-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-213214
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.800.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 435.022.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405380
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas