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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000272
Nro. de Timbrado
16875915
Monto de la Factura
₲ 10.243.680
Nro. de Orden de Pago
744
Fecha de Orden de Pago
25-11-2024
Fecha Emisión Cheque
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.547.110
IVA
₲ 931.244
Retención DNCP
₲ 35.760
Retención IVA
₲ 279.373
Retención Renta
₲ 372.497
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA S.A
RUC
80001490-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-213214
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.800.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 435.022.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405380
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas