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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000680
Nro. de Timbrado
16875915
Monto de la Factura
₲ 25.489.660
Nro. de Orden de Pago
43
Fecha de Orden de Pago
07-01-2025
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.756.362
IVA
₲ 2.317.243
Retención DNCP
₲ 88.982
Retención IVA
₲ 695.173
Retención Renta
₲ 926.897
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA S.A
RUC
80001490-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-213214
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.800.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 435.022.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405380
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas