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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000284
Nro. de Timbrado
16891436
Monto de la Factura
₲ 8.600.380
Nro. de Orden de Pago
745
Fecha de Orden de Pago
25-11-2024
Fecha Emisión Cheque
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.015.554
IVA
₲ 781.853
Retención DNCP
₲ 30.023
Retención IVA
₲ 234.556
Retención Renta
₲ 312.741
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA S.A
RUC
80001490-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-213214
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.800.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 435.022.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405380
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas